Kryptowährungen

Bitcoin, Staking, NFT: Wir ordnen Ihre Transaktionen steuerlich ein und bringen sie in eine Erklärung, die das Finanzamt akzeptiert. Auch wenn es Tausende sind.

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Typische Herausforderungen

Kennen Sie diese Probleme?

Krypto ist steuerlich kein Sonderfall mehr, aber ein aufwendiger. Diese drei Punkte bereiten am meisten Kopfzerbrechen.

Die Daten sind ein Chaos

Mehrere Börsen, Wallets und Jahre: Wer Transaktionen erst am Ende zusammensucht, verliert schnell den Überblick über Anschaffungszeitpunkte.

Niemand weiß, was steuerfrei ist

Haltefrist, Freigrenze, Staking: Die Regeln unterscheiden sich je nach Vorgang. Pauschale Antworten aus Foren führen regelmäßig in die Irre.

Die Vergangenheit drückt

Viele haben jahrelang gehandelt und nichts erklärt. Das lässt sich bereinigen, aber nicht durch Abwarten.

Typische Situationen

Wann Sie einen spezialisierten Berater brauchen

Solange Sie ein paar Coins gekauft und länger als ein Jahr gehalten haben, ist die Sache überschaubar: Nach Ablauf der Haltefrist bleibt der Gewinn im Privatvermögen steuerfrei. Kompliziert wird es, sobald Sie innerhalb eines Jahres verkaufen, tauschen oder in eine andere Währung wechseln. Denn auch ein Tausch ist steuerlich ein Verkauf. Dann brauchen Sie für jeden Vorgang Anschaffungszeitpunkt und Anschaffungskosten.

Noch einmal anders liegt der Fall bei Staking, Lending und Mining. Hier entstehen laufende Einkünfte, die unabhängig von der Haltefrist zu versteuern sind, und je nach Umfang kann daraus sogar ein Gewerbebetrieb werden. Wer gewerblich handelt, führt Krypto im Betriebsvermögen, mit ganz anderen Folgen für Bilanz und Gewerbesteuer. Wir ordnen zuerst ein, worum es sich bei Ihnen handelt, und rechnen erst danach.

Aktives Trading

Wir kontrollieren Ihre Tracking-Toolauswertungen und ermitteln Ihre steuerpflichtigen Gewinne korrekt.

Staking & Lending

Wir ordnen Ihre laufenden Krypto-Erträge rechtssicher ein und klären die Frage einer möglichen Gewerblichkeit.

Nacherklärung

Wir arbeiten Ihre bisherigen Aktivitäten diskret auf und holen die fehlenden Steuererklärungen rechtssicher für Sie nach.

Betriebsvermögen

Wir bilanzieren Ihre digitalen Assets fachgerecht und binden sie nahtlos in Ihre laufende Firmenbuchhaltung ein.

Behördenkommunikation

Wir übernehmen die komplette Korrespondenz mit dem Finanzamt und klären alle offenen Fragen professionell in Ihrem Sinne.

Wenn Sie einmal gekauft und seither nur gehalten haben, brauchen Sie uns vermutlich nicht. Sobald aber getauscht, gestakt oder über mehrere Börsen gehandelt wird, wird die Auswertung zur eigentlichen Arbeit. Genau dort setzen wir an.

Unsere Lösung

So bekommen wir Ihre Transaktionen sauber

Sie exportieren Ihre Daten, wir prüfen und ordnen sie ein. Aus dem Ergebnis entsteht eine Erklärung, die für das Finanzamt nachvollziehbar dokumentiert ist.

0 Jahr

Haltefrist im Privatvermögen

Wer länger hält, verkauft im Privatvermögen in der Regel steuerfrei. Innerhalb des Jahres zählt jeder Tausch als Verkauf.

0 Std.

Rückmeldung werktags

Auf Anfragen antworten wir werktags in der Regel innerhalb von 24, spätestens 48 Stunden. Auch bei Fristsachen.

AI Tax Specialist im Team

Für datenintensive Fälle haben wir jemanden, der große Transaktionsmengen auswerten kann statt sie per Hand zu sortieren.

Unsere Leistungen

Was wir konkret für Sie tun

Von der Auswertung bis zur Nacherklärung: Wir übernehmen die Arbeit, die zwischen Ihren Rohdaten und der fertigen Steuererklärung liegt, vollständig und dokumentiert.

Transaktionen auswerten

Wir prüfen Ihre Tracking-Toolauswertungen auf Konsistenz und Plausibilität und ermitteln Ihre steuerpflichtigen Gewinne korrekt.

Staking und Lending einordnen

Laufende Erträge werden anders besteuert als Kursgewinne. Wir trennen beides sauber.

Mining steuerlich bewerten

Wir prüfen, ob Ihre Tätigkeit privat bleibt oder als Gewerbebetrieb gilt, und ziehen die Folgen daraus.

NFT-Geschäfte beurteilen

Kauf, Verkauf und Erstellung von NFT werfen eigene Fragen auf, auch bei der Umsatzsteuer.

Nacherklärung erstellen

Wenn frühere Jahre offen sind, bringen wir sie geordnet und vollständig nach, Jahr für Jahr.

Betriebsvermögen abbilden

Halten Sie Kryptowerte im Unternehmen, bilden wir sie in Buchhaltung und Bilanz korrekt ab.

Verluste nutzen

Wir prüfen, welche Verluste sich mit welchen Gewinnen verrechnen lassen, und setzen sie richtig an.

Finanzamtsanfragen beantworten

Wenn Post vom Finanzamt kommt, übernehmen wir den Schriftverkehr und liefern die nötigen Nachweise.

Dokumentation aufbauen

Wir richten mit Ihnen eine Aufzeichnung ein, die künftige Jahre deutlich einfacher macht.

Warum wir?

Der Unterschied liegt im Detail

Krypto beraten inzwischen viele. Diese fünf Punkte machen bei uns den Unterschied.

KRITERIUM

ANDERE ANBIETER

BREITENBACH & ZIMMERMANN

Datenmenge

Vorbereitung

Vergangenheit

Einordnung

Erreichbarkeit

So arbeiten wir

Digital, schnell und trotzdem persönlich

Krypto-Fälle scheitern selten am Steuerrecht, sondern an den Daten. Deshalb legen wir dort den Schwerpunkt.

Datenstark

Große Mengen auswertbar
Wir arbeiten mit den gängigen Auswertungsformaten und haben im Team jemanden, der auf datenintensive Fälle spezialisiert ist.

Vorbereitet

Klare Anforderungsliste
Sie bekommen von uns genau, welche Exporte wir aus welcher Börse brauchen. Damit ersparen Sie sich mehrere Runden Nachlieferung.

Vertraulich

Sichere Übermittlung
Ihre Auswertungen laden Sie verschlüsselt über DATEV hoch, nicht per Mail. Zugriff hat nur, wer den Fall bearbeitet.

So läuft die Zusammenarbeit ab

In 4 Schritten zu
Ihrer Kanzlei

Sie liefern die Exporte. Die Auswertung übernehmen wir.

Kostenloses Erstgespräch

Wir klären Umfang, Zeitraum und wie viele Börsen betroffen sind.

Daten anfordern

Sie bekommen eine Liste, welche Exporte wir aus welcher Quelle brauchen.

Auswerten und einordnen

Wir ermitteln Haltefristen, Erträge und den steuerpflichtigen Teil.

Erklärung abgeben

Wir reichen ein und übernehmen anschließend Rückfragen des Finanzamts.

Sie haben bisher nichts erklärt?
Das lässt sich ordnen. Je früher Sie es angehen, desto einfacher wird es.

Die Kanzlei Breitenbach & Zimmermann

Eine große Kanzlei, die sich wie ein kleines Büro anfühlt

Breitenbach & Zimmermann gibt es seit 1979. Aus einem kleinen Kölner Büro ist ein Verbund mit Standorten in Köln und Zeitz geworden. Bei uns arbeiten sechs Steuerberaterinnen und Steuerberater, die allermeisten unserer Mitarbeiter haben wir selbst ausgebildet.

Wir betreuen vor allem kleine und mittelständische Betriebe und verstehen uns als Coach an Ihrer Seite. Sie bekommen die fachliche Breite einer großen Kanzlei und trotzdem die freundliche Atmosphäre eines Familienbetriebes. Unsere Mandanten kommen aus ganz Deutschland.

gegründet

Steuerberater

Google Bewertungen

Standorte

Kompetenz, auf die Sie sich verlassen können.

Wir sind eine moderne DATEV Kanzlei und Mitglied in den Steuerberaterkammern und im Steuerberaterverband. Mehrere unserer Berater bringen Erfahrung aus der Finanzverwaltung und aus großen Prüfungsgesellschaften mit.

Unser Anspruch

„Mir ist wichtig, dass Sie Ihre Zahlen verstehen, nicht nur abgeben.“

Manfred Breitenbach

Gesellschafter | Geschäftsführer

Mandantenstimmen

4,6 von 5 Sternen
auf Google

    
 
 
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   Peter Dressler 
 
 
 
 Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich wurde viele Jahre von Herrn Jansen in allen Steuerbelangen exzellent beraten. Gerade in Zeiten von KI ist die Beratung der entscheidende Unterschied - das kann auch die beste KI nicht bieten.
  
 
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   Gabriela Emms 
 
 
 
 Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Leider ist nicht alles so verlaufen wie wir es uns gewünscht haben, Herr Fröhlich war uns gegenüber nicht besonders freundlich. Jedoch möchte ich mich besonders bei Herrn Stang bedanken!
  
 
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   Thorsten 
 
 
 
 Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Also, mir fehlen die Worte. Wie ist denn der Breitenbach beschreiben kann für mich der beste Steuerberater in Köln😊
  
 
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   Ahmet B. 
 
 
 
 Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Sehr freundliche kompetente Mitarbeiter kann ich nur weiterempfehlen !!!
  
 
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   CharmingVoice Klaus Neumann 
 
 
 
 Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Sehr gute Kanzlei, freundlicher Umgangston, schnelle Erledigung von Anliegen. Einfach so wie man sich eine Steuerberatungskanzlei wünscht.
  
 
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   CHIMI GRILLT KÖLN 
 
 
 
 Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Breitenbach & Zimmermann ist ein sehr empfehlenswertes Steuerberatungsunternehmen. Absolut professionell, viel Erfahrung und in allen Belangen stets für seinen Mandanten erreichbar.

Häufige Fragen

FAQ: Steuerberatung für Kryptowährungen

Wann sind Krypto-Gewinne steuerfrei?

Im Privatvermögen gilt: Wer eine Kryptowährung länger als ein Jahr hält, kann sie in der Regel steuerfrei verkaufen. Innerhalb dieser Frist sind Gewinne steuerpflichtig, soweit sie zusammen mit anderen privaten Veräußerungsgeschäften die gesetzliche Freigrenze übersteigen. Wird die Grenze gerissen, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig, nicht nur der übersteigende Teil.

Ist ein Tausch von Coin zu Coin steuerpflichtig?

Ja. Steuerlich ist der Tausch ein Verkauf der einen und ein Kauf der anderen Währung. Damit beginnt für die neue Position auch eine neue Haltefrist. Genau das übersehen viele, weil kein Euro geflossen ist. Wir arbeiten diese Vorgänge systematisch auf.

Wie werden Staking und Mining besteuert?

Beides erzeugt laufende Einkünfte, die unabhängig von der Haltefrist zu versteuern sind. Beim Staking sind es meist sonstige Einkünfte, beim Mining kann je nach Umfang und Organisation ein Gewerbebetrieb entstehen, dann fällt zusätzlich Gewerbesteuer an. Wir prüfen anhand Ihrer konkreten Tätigkeit, was zutrifft.

Welche Daten brauchen Sie von mir?

Für jede Börse und jedes Wallet den vollständigen Transaktionsexport über den gesamten Zeitraum, nicht nur das letzte Jahr. Dazu Angaben zu Überträgen zwischen eigenen Wallets, damit diese nicht als Verkauf gewertet werden. Sie bekommen von uns eine Liste, in der genau steht, welchen Export wir aus welcher Quelle benötigen.

Ich habe jahrelang nichts erklärt?

Was jetzt? Abwarten ist die schlechteste Option, weil Börsen zunehmend Daten an die Finanzverwaltung melden. Offene Jahre lassen sich nacherklären. Wichtig ist, dass die Nacherklärung vollständig und rechtzeitig erfolgt. Wir sichten zuerst den Umfang und besprechen dann offen, welcher Weg für Sie sinnvoll ist.

Können Sie auch sehr viele Transaktionen auswerten?

Ja. Wir arbeiten mit den gängigen Auswertungsformaten und haben im Team jemanden, der auf datenintensive Fälle spezialisiert ist. Entscheidend ist weniger die Menge als die Vollständigkeit: Fehlen Überträge zwischen Ihren eigenen Wallets, stimmen die Anschaffungskosten nicht mehr.

Was kostet die Krypto-Beratung?

Das Erstgespräch ist kostenlos. Danach richten sich unsere Gebühren nach der Steuerberatervergütungsverordnung, der Aufwand für die Auswertung wird nach Zeit berechnet. Wie hoch er ausfällt, hängt vor allem von Anzahl der Börsen und Vollständigkeit Ihrer Daten ab. Wir nennen Ihnen vorab eine Größenordnung.

STANDORTE

Wo Sie uns finden

In unseren Büros bekommen Sie Ihren Steuerberater auch zu Gesicht. Wir beraten Sie persönlich in Köln und in Zeitz, auf Wunsch auch per Video.

Standort Köln

Standort Zeitz

Kontakt

Sprechen wir über Ihre Krypto-Steuern

Schreiben Sie uns an mail@buzgmbh.de oder rufen Sie an unter +49 221 95 15 09 0.

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